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沧州市果博东方2018年部门预算信息公开说明
发布时间:2018-03-16 10:43:24

92果博东方 www.opdiy.com  

沧州市果博东方

2018年部门预算信息公开

 

按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将沧州市果博东方2018年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

沧州市果博东方是沧州市政府直属机构,果博东方机关有8个内设机构:办公室(政策法规科)、人事科、计划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、高等教育与师范教育科(市语言文字工作委员会办公室)、安全卫生监督管理科、武术科。另设:工委组织部(工委办公室)、机关党委、纪检监察室、离退休干部科、市政府教育督导室、工会、妇委会、教育志办公室。所属参照公务员管理科室1个:思想政治教育办公室。所属事业单位7个:教育科学研究所、电化教育信息中心、技术装备服务中心、学校产业服务中心、后勤服务中心、教育人才服务中心和教育考试院。

果博东方下属学校22所,其中,中学12所,幼儿园3所,特教学校1所,本科院校1所,大专院校4所(其中职业技术学院未纳入教育部门预算管理),中等职业学校1所。

(一)贯彻执行国家有关教育工作的路线、方针、政策,监督检查教育方针、政策及法律法规的落实情况。拟订全市教育工作的管理办法和实施细则,并组织落实。

   (二)拟订全市教育发展规划,提出教育体制改革的建议及教育发展重点,并指导、协调实施工作。

   (三)统筹管理本部门教育经费及市拨教育经费;参与拟订筹措教育经费、教育基建投资有关政策措施;监督全市教育经费的筹措和使用情况;核算各级各类学校教育成本;负责全市教育费附加的使用管理工作。

   (四)负责指导中等及以下各类教育的教学改革工作;组织实施对普及九年义务教育的督导检查工作。

   (五)指导各级教育管理体制改革和干部队伍建设,按照干部管理权限,配合市委组织部做好对直属单位领导班子、领导干部的考核、考察、任免工作;负责所属学校的党建工作。

(六)管理和指导全市的基础教育、普通中高等教育、成人教育、职业技术教育工作,负责全市各类民办学校管理工作。承担市直学校校舍安全等方面的责任。

   (七)执行师范类大中专毕业生、毕业研究生就业政策;组织实施全市师范类大中专毕业生、毕业研究生就业指导工作;推动师范类毕业生、毕业研究生就业制度改革,负责高层次教育人才的引进工作。

   (八)负责全市教师管理工作。负责全市中等专业学校及中小学教师资格认定工作;统筹规划各级各类教师队伍建设,研究制订学校内部管理体制改革工作的方案并组织实施;负责全市各级各类学校教师继续教育和业务技能培训工作;会同有关部门负责各级各类学校教师职称评聘工作。

   (九)指导相关继续教育和产业化培训工作。

(十)指导各级各类学校的思想政治、体育卫生、艺术教育等工作。

(十一)拟订全市语言文字工作的政策措施,编制语言文字工作规划;组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施;指导推广普通话和普通话测试工作。

(十二)承办市委、市政府交办的其它事项。

机构设置:

部门机构设置情况

沧州市果博东方

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

 
 

沧州市果博东方

行政

正处级

财政拨款

市电化教育信息中心

事业

正科级

财政性资金基本保证

教育技术装备服务中心

事业

正科级

财政性资金基本保证

果博东方教育科学科学研究所

事业

正科级

财政性资金基本保证

学校产业服务中心

事业

正科级

财政性资金基本保证

沧州市教育人才服务中心

事业

正科级

财政性资金基本保证

果博东方后勤服务中心

事业

正科级

财政性资金基本保证

沧州市教育考试院

事业

副处级

财政性资金基本保证

沧州师范学院

事业

正厅级

财政性资金定额或定项补助

泊头职业学院

事业

副厅级

财政性资金定额或定项补助

沧州市第一职业中学

事业

正科级

财政性资金基本保证

沧州市第一中学

事业

正处级

财政性资金基本保证

沧州市第二中学

事业

正科级

财政性资金基本保证

沧州市第三中学

事业

正科级

财政性资金基本保证

沧州市第五中学

事业

正科级

财政性资金基本保证

沧州市民族中学

事业

正科级

财政性资金基本保证

沧州市第七中学

事业

正科级

财政性资金基本保证

沧州市第八中学

事业

正科级

财政性资金基本保证

沧州市第十三中学

事业

正科级

财政性资金基本保证

沧州市第十四中学

事业

正科级

财政性资金基本保证

沧州市第一幼儿园

事业

正科级

财政性资金基本保证

沧州市第二幼儿园

事业

正科级

财政性资金基本保证

沧州市民族幼儿园

事业

正科级

财政性资金基本保证

沧州市特殊教育学校

事业

正科级

财政性资金基本保证

沧州广播电视大学

事业

正处级

财政性资金定额或定项补助

沧州市第十五中学

事业

正科级

财政性资金基本保证

沧州市第十六中学

事业

正科级

财政性资金基本保证

华北工业学校

事业

正处级

财政性资金定额或定项补助

沧州医学高等专科学校

事业

副厅级

财政性资金定额或定项补助

 

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市果博东方及所属单位的收支均包含在部门预算中。

1、收入说明。

反映本部门当年全部收入。2018 年预算收入88616.99万元,其中:一般公共预算收入88616.99万元,基金拨款预算0万元,财政专户核拨预算0万元,其他来源收入预算0万元。

2、支出说明。

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映沧州市果博东方年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算88616.99万元,其中基本支出76179.27万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出12437.72万元,主要为教育事业发展经费;其他支出0万元。

3、比上年增减情况。

2018年预算收支安排88616.99万元,较2017年预算增加7690.73万元,其中:基本支出增加5096.73万元,主要为增加人员经费支出;项目支出增加2594万元,主要为扩大学前教育资源,二幼分园建设项目增加。

详见部门预算公开表。

三、机关运行经费安排情况

2018年度沧州市果博东方机关及所属单位机关运行经费预算为14634.11万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

沧州市果博东方财政拨款2018年度 “三公经费”预算为304.48万元,较2017年度预算的251.74万元增加了52.74万元。其中:

(一)公务用车运行维护费126.63万元,无公务车辆购置费,较2017年度预算增加0.20万元,主要是因为市考试院、电大等部分单位按照行政单位标准进行重新核定公车运行维护费,导致公务用车运行维护费减少,同时新增预算单位华北工业学校,导致公车运行维护费增加,与上年预算数不可比。

(二)公务接待费108.25万元,较2017年度预算增加42.94万元,主要是因为首先师院2018年公务接待费增加了 31.78万元,其原因为师范学院2011年预算中公务接待费15万元,自此后续每年都按照市纪委要求的接待费逐年递减的规定进行预算编制,以致2017年预算中公务接待费指标减少到11万元。由于学校自升本以来办学规模逐年扩大、本科评估工作任务艰巨、齐越教育馆的建成并投入使用,近几年公务接待量明显增大,此部分费用已经远无法满足学校后续正常的公务接待。故按照河北省财政厅转发财政部《关于印发<行政事业单位业务招待费列支管理规定>的通知》中公务接待费的提取规定,2018年预算中公务接待费指标变更为42.78万元,其次新增预算单位华北工业学校,导致公务接待费增加,与上年预算数不可比。

(三)因公出国(境)费69.60万元,较2017年度预算增加9.60万元,主要是因为根据工作需要,医专等高校加强了与国际名校交流与合作。

五、绩效预算信息

92果博东方总体绩效目标:

(一)推动主城区第二轮学校布局优化调整,启动华北工业学校与沧州职教中心合并迁建前期工作。

(二)启动十三中扩建二期工程拆迁工作,加快师院附中(市第十七中学)建设进度。

(三)完成二幼分园主体工程。

(四)圆满完成“全面改薄”任务。

(五)推进沧州工贸学校新校区二、三期工程建设。

(六)强力推进职业教育办学规模和招生数量“双扩大”工作。

(七)完成18个县(市、区)年度综合督导评估,力争盐山县、孟村县、献县、泊头市通过教育部“义务教育发展基本均衡县”认定,海兴县通过省政府“义务教育发展基本均衡县”评估工作。

职责分类绩效目标:

(一)贯彻执行国家有关教育工作的路线、方针、政策,拟定全市教育工作的指导思想和有关规定、办法。

    (二)监督检查教育方针、政策及法律法规在全市的贯彻执行情况。研究提出全市教育改革与发展战略、全市教育发展规划;拟定教育体制改革政策及教育发展重点、结构、速度,并指导、协调实施工作。

    (三)统筹管理本部门教育经费及市拨教育经费;参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资有关政策;监督全市教育经费的筹措和使用情况;核算各级各类学校教育成本;管理全市城乡教育费附加的使用管理工作。

    (四)负责指导中等及中等以下各类教育的教学改革;组织实施对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估。

    (五)按照高校招生制度和市政府规定的分工,承办全市普通高校、成人高校、中等专业学校的考录工作,承办高等、中等自学考试考务工作。研究各层次的招生计划并监督实施。

(六)会同有关部门拟定教育系统劳动工资、人事管理工作的具体执行政策和规章制度。指导各级教育管理体制改革和干部队伍的建设,按照干部管理权限,配合市委组织部做好对直属单位领导班子、领导干部的考核、考察、任免工作;负责局机关及直属单位的人事、机构编制管理工作。负责所属学校的党建工作。

(七)管理和指导全市的基础教育、普通中高等教育、成人教育、职业技术教育工作。负责检查九年义务教育落实情况;负责全市社会力量举办的各级各类学校管理工作。

 (八)组织指导师范类毕业生、毕业研究生就业制度改革,拟定师范类大中专毕业生、毕业研究生就业政策;组织实施全市师范类大中专毕业生、毕业研究生就业指导工作。指导教育人才市场建设和教师的交流与人事代理工作。负责高层次教育人才的引进工作。

 (九)负责全市教师管理工作。负责全市中等专业学校及中小学教师资格认定工作。统筹规划各级各类教师队伍建设,研究制定学校内部管理体制改革工作的方案并组织实施。负责全市各级各类学校教师继续教育和业务技能培训工作。会同有关部门负责各级各类学校教师职称评聘工作。

 (十)统筹规划、协调指导现代远程教育和现代教育技术工作;负责教育科学研究工作。

 (十一)指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术和国防教育工作。

 (十二)指导初中后、高中后、大学后继续教育和扫除青壮年文盲、产业化培训工作。

 (十三)规划和实施全市教育管理情报、统计信息系统的开发和建设。

 (十四)拟定全市语言文字工作的政策、规定,编制语言文字工作中长期规划;组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施;指导推广普通话和普通话测试工作。

 (十五)承办市委、市政府交办的其它事项。

    二、实现年度发展规划目标的保障措施

(一)抓学习,贯彻落实党的十九大会议精神

按照市委统一部署,规定动作和自选动作相结合,切实做好党的十九大精神的学习宣传贯彻工作,加强新时代党的建设各项工作,指导教育改革创新。

(二)抓项目,加快扩充主城区教育资源

1、加快推进重点项目建设。启动十三中扩建二期工程拆迁工作;加快师院附中(市第十七中学)建设进度;完成二幼分园主体工程;力争三中教学楼二期工程完成主体;完成十五中购置大化集团教育中心办公楼;完成七中学生餐厅和操场建设。

2、启动主城区第二轮学校布局优化调整。将华北工业学校与沧州市职教中心合并,在沧州师院西部的教育规划预留地上建成一所占地500亩、建筑面积15万平方米的标准国家级示范性中等职业学校;将市五中迁入市职教中心现址,将市五中现址改建为一所标准化公办幼儿园;规划投资2亿元,选址迁建市民族中学;将市民族中学现址改建为一所较大规模的民族小学或民族幼儿园。

3、加强住宅小区配套教育设施的建设管理。积极协调相关部门,力争出台《沧州市中心城区居民住宅项目配套教育设施建设管理办法》。

4、指导推进主城区区属学校建设。继续推动运河区上海路小学、嘉禾小学、世纪家园小学、临海路小学、向海路小学、重庆路小学、世纪福邸小学、龙岸清华小学等8所小学的新建,新华区东部新城九年一贯制学校、张家坟小学迁建、路华小学扩建,启动高新区九年一贯制学校建设。

(三)抓发展,统筹提高各级各类教育水平。

1、扩大优质学前教育资源。全面落实《沧州市第三期学前教育行动计划(2017—2020年)》,加大财政投入,健全学前教育成本分担机制,逐步建立起与管理体制相适应的生均拨款、收费、资助一体化的学前教育经费投入机制,扩大普惠性学前教育资源。力争到2018年底,制定出台公办幼儿园生均拨款制度,合理确定公办幼儿园生均拨款标准。

2、加快推进区域内义务教育均衡发展。认真落实沧州市人民政府《关于着力解决义务教育均衡发展若干问题的意见》《沧州市消除义务教育学校大班额专项规划》《关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的实施方案》。通过城乡义务教育一体化、集团化办学、中小学结对帮扶、校际联盟、优质高中招生名额向乡村初中倾斜等方式,加大对城镇薄弱学校和乡村教育的扶持力度,缩小城乡教育和校际差距。

3、全面提升普通高中教育教学质量。落实市政府《关于加快普通高中教育发展的意见》,强化对普通高中教育的督导考核,推进普通高中教育质量的全面提升。以综合素质评价平台建设为重点,做好新高考改革学校课程建设、学生生涯规划、学生综合素质评价、学校教学管理的研究、培训、实施准备工作,积极应对新高考改革。继续推进中考和高中招生制度改革,规范普通高中招生行为。

4、推动现代职业教育建设。按职普45:55的规定,严格制定高中阶段学校招生计划。沧州职业技术学院、沧州医专重点抓好优质校建设,迎接省三年创新行动计划验收。泊头职业学院继续推进内部质量保障体系诊断与改进工作,完善学前教育省级骨干专业建设。推进沧州工贸学校新校区二、三期工程建设。谋划华北工业学校和沧州职教中心合并迁建,逐步完善主城区现代职业教育体系。

5、促进高等教育稳步发展。进一步推进和规范教学活动,服务沧州基础教育和经济社会发展;推动沧州师院硬件建设,新建学生公寓、学生浴池、标准操场,使生均建筑面积达到本科教学工作合格评估的标准。

6、切实提高教育经费保障水平。落实财政部、教育部《关于建立完善以改革和绩效为导向的生均拨款制度加快发展现代高等职业教育的意见》要求,提高高职院校经费保障水平,积极与财政部门沟通,争取市属高职院校生均拨款达到12000元。

(四)抓扶贫,扎实推进三项重点工作

1、按期完成“全面改薄”任务。完善定期通报、专题调度、专项审计、监督问责等措施,确保2018年底前完成“全面改薄”规划任务,所有学校达到20条底线要求。

2、深入实施建档立卡贫困学生精准资助。对在普通高中(含民办)就读的建档立卡家庭经济困难学生(含家庭经济困难残疾学生和经济困难残疾人家庭的学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生),在公办中等职业学校、普通高校(不含独立学院)就读的、具有全日制学历教育正式学籍的建档立卡贫困家庭学生,精准识别,应助尽助。

3、继续实施学生营养改善计划。在海兴、盐山、南皮继续实施义务教育营养改善计划,实现农村(不含县政府驻地镇就读学生)义务教育全覆盖。


 

部门职责及工作活动绩效目标指标:

部门职责-工作活动绩效目标

 

 

360沧州市果博东方

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

一、学前教育

2504.90

实施学前教育重点项目,支持和引导市县扩大学前教育资源,缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。

进一步完善财政支持政策,增强资金配置的科学性,提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难”、“入园贵”等问题。

 

 

 

 

 

  1、扩大学前教育资源

2504.90

支持改扩建公办幼儿园,改善办园条件,在乡村和城乡结合部新建幼儿园等;通过政府购买服务、奖励等方式支持普惠性民办幼儿园发展,由民办幼儿园统筹用于改善办园条件、购置玩教具、支付租金、改善教师待遇、开展教师培训等;对接受农民工随迁子女的幼儿园给予奖励性资助等。支持实施普惠性幼儿园在园幼儿资助项目。

开展扩大学前教育资源项目,支持市县扩建和新建公办幼儿园、利用社会力量举办普惠性幼儿园、改善办园条件,落实学前教育资助制度

幼儿资助比例

≥10%

≥9%

≥7%

<7%

适龄儿童毛入园率

≥78%

≥75%

≥73%

<73%

在园幼儿数量

≥10

≥9

≥8

<8

二、义务教育

1616.53

以农村教育为重点,推进义务教育均衡发展,建立中小学校舍维修长效机制,改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件,促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。

完善城乡义务教育经费保障机制,提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度,加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。促进特殊教育和民族教育发展。推进教育扶贫工程,促进贫困地区教育事业发展。

 

 

 

 

 

  1、发展城乡义务教育

1616.53

完善城乡义务教育经费保障机制,保障农村中小学正常运转,保证学校校舍安全,资助家庭经济困难寄宿学生,向农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书;中小学公用经费保障水平逐年提高。推进教育扶贫。

统一城乡义务教育年生均公用经费标准:小学685元、初中885元(均含取暖费85元),特教6000元。为农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书。

教科书免费发放率

100%

≥98%

≥96%

<96%

贫困寄宿生生活费补助覆盖率

≥26%

≥25%

≥24%

<24%

新建、改扩建、维修校舍面积

≥8

≥6

≥4

<4

补助贫困寄宿生生活费人数

≥26%

≥1.5

≥1

<1

  2、改善薄弱学校办学条件

 

保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件,改善学校生活设施,办好必要的教学点,解决县镇学校大班额问题,推进农村学校教育信息化。

从2014年开始,全面改善贫困地区薄弱学校基本办学条件,使贫困地区农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要,留守儿童学习和寄宿得到基本满足,村小学和教学点能够正常运转,县镇超大班额现象基本消除,教师数量、素质、结构基本适应教学需要。

小学生均设备价值

≥800

≥750

≥700

<700

初中生均校舍面积

≥10

≥8

≥6

<6

初中生均设备价值

≥1000

≥950

≥900

<900

新建、改扩建中小学校舍面积

≥8

≥6

≥4

<4

中小学教学设备、图书购置数量

≥14

≥12

≥10

<10

小学生均校舍面积

≥6

≥5.5

≥5

<5

三、普通高中教育

500.00

健全普通高中国家助学金制度,改善普通高中办学件。

改善贫困地区普通高中办学条件,免除建档立卡的贫困高中学生的学费、住宿费、教课书费。

 

 

 

 

 

  1、改善普通高中办学条件和学生资助

500.00

提高我市高中毛入学率。改善贫困地区普通高中办学条件,从2016年秋季学期开始,对建档立卡的公办高中贫困学生,实行免学费、免住宿费、免费提供教课书。

提高我市高中毛入学率。改善贫困地区普通高中办学条件,从2016年秋季学期开始,对建档立卡的公办高中贫困学生,实行免学费、免住宿费、免费提供教课书。

高中阶段毛入学率

≥90%

≥88%

≥86%

<86%

建档立卡的公办高中贫困学生“三免”覆盖率

100%

≥99%

≥98%

<98%

在校高中生数量

≥10

≥8

≥6

<6

“三免”的高中贫困学生数量

≥1500

≥1300

≥1100

<1100

四、职业教育

76.00

大力发展职业教育,坚持以就业为导向,深化职业教育教学改革,增强职业教育发展活力。

完善我市高等职业教育创新发展行动计划(2015-2018年)实施方案,启动我市高等职业教育创新发展行动计划。推进职业教育质量提升工程。认真贯彻落实教育部中等职业学校各类专业教学标准,推进中等职业学校教学工作诊断与改进。

 

 

 

 

 

  1、提升中等职业教育质量

40.00

实施重点中职学校质量提升计划,建设全市精品校,形成优势带动。改善职业学校办学条件;落实中等职业学校免学费、助学金政策和生均公用经费标准。

突出择优扶强、扶特,启动重点建设精品、品牌和特色中职校质量提升工程。落实中等职业学校免学费、助学金政策和生均公用经费标准。

中职生均校舍面积

≥16

15

14

<13

中职生均设备价值

≥3900

≥3880

≥3860

<3860

家庭经济困难学生助学金覆盖率

100%

≥98%

≥96%

<96%

新建、改扩建中职校舍面积

≥8

≥6

≥4

<4

中职教学设备购置数量

≥3500

≥2500

≥2000

<2000

家庭经济困难学生助学金补助人次

≥7500

≥7000

≥6500

<6500

  2、提升高等职业教育办学水平

36.00

扩大优质教育资源,深化教育教学改革,提升专业发展水平。提高高职院校生均拨款水平,增强学校经费保障能力。

深化教育教学改革,进一步扩大高等职业教育优质教育资源,提高高职高专院校生均拨款水平。

教学保障率

100%

≥95%

≥90%

<90%

万元财政投入培养的学生数

≥0.7

≥0.65

≥0.6

<0.6

五、高等教育

5432.29

统筹管理全市普通高等教育,指导高等学校教育教学改革和高等教育评估工作;统筹规划学位工作;规划、指导高等学校科学研究。

引导高校明确发展定位和建设目标,继续推进本科高校向应用技术大学转型试点工作,加快一流大学和一流学科建设。着力提升高校科技创新能力,完善高等学校科技创新和高层次人才培养机制,提高服务区域经济社会发展的能力。加强高校基础能力建设,加强特色学科专业和师资队伍建设,深化教育教学改革,深入推进专业学位研究生教育综合改革试点工作。

 

 

 

 

 

  1、提升高等教育质量和保障水平

5432.29

提高高校公用经费保障水平;继续推进本科高校向应用技术大学转型试点工作,加快一流大学和一流学科建设。加强高校基础能力建设,深化教育教学改革,深入推进专业学位研究生教育综合改革试点工作。

本科高校经费保障水平继续维持在生均12000元基础;继续推进高校向应用技术大学转型试点工作。加强高校基础能力建设,深化教育教学改革。

教学保障率

100%

≥95%

≥90%

<90%

万元财政投入培养的学生数

≥2

≥1.95

≥1.9

<1.9

  2、提升高校科技创新能力

 

继续实施高等学校创新能力提升计划和哲学社会科学繁荣计划;深入推进产学研结合,共建一批政产学研用一体化的创新服务基地、重点实验室、工程技术研究中心。

深入推进创新平台建设,建设协同创新中心和哲学社会科学重点研究基地,建设市部共建教育部重点实验室、工程技术研究中心和一批高校应用技术研发中心等。

科研项目结题率

≥75%

≥70%

≥65%

<65

新增科研课题项目数

≥800

≥700

≥600

<600

建设科研创新平台数量

≥60

≥50

≥40

<40

六、教师队伍建设

 

主管全市教师工作,指导实施各级各类教师资格制度,规划、指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作,指导教育系统人事制度改革等工作。

完成中职、中小学幼儿园骨干、学科教师培训,高层次、优秀人才引进计划,提高特殊群体教师待遇。

 

 

 

 

 

  1、提升教师队伍素质

 

开展中小学、校长培训,完成中小学、幼儿园教师国家级培训计划。发放原民办代课教师教龄补助。落实集中连片特困地区边远乡村教师生活补助政策。开展三区支教。建立乡村教师荣誉制度。

培训中小学、幼儿园教师;为原民办代课教师教龄发放补助;发放边远乡村教师生活补助。落实三区支教市级配套资金。对扎根乡村的教师进行表彰。

参训教师合格率

≥95%

≥92%

≥90%

<90%

“三区”支教学生、家长满意度情况

100%

≥98%

≥96%

<96%

培训教师人数

≥1000

≥980

≥950

<950

选派“三区”支教教师人数

≥70

≥60

≥50

<50

七、推进教育公平

 

负责推进教育公平

对高校家庭经济困难学生进行资助,确保每一名家庭经济困难学生不因贫困而失学。

 

 

 

 

 

  1、资助贫困学生

 

设立普通本专科学生国家奖学金、励志奖学金和助学金,设立研究生奖学金、学业奖学金和助学金,用于资助家庭经济困难学生和品学兼优的学生。

完成每年资助高校贫困学生的任务。

资助经费发放到位率

100%

≥95%

≥90%

<90%

贫困学生资助人数

≥2

≥1.5

≥1

<1

八、教育政务管理

2308.00

负责教育系统综合业务管理和机关综合事务管理。

依法行政,构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门;保障工作正常高效运行,相关工作顺利开展。

 

 

 

 

 

  1、综合业务管理

2288.00

做好教育政策制定、教育改革、教育科研、教育信息化建设等工作。

做好各项教育管理工作。

厅机关业务对象满意度

100%

≥95%

≥90%

<90%

综合业务管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

  2、综合事务管理

20.00

做好会议培训组织,内部信息化建设与维护,财务和资产管理,标准化建设,基础设施维修,大型设备购置,人事、党务以及老干部管理等工作。

保障机关工作正常高效运转。

机关工作人员满意度

100%

≥95%

≥90%

<90%

综合事务管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

六、政府采购预算情况

2018年,沧州市果博东方安排政府采购预算8387.39万元,其中一般公共预算拨款8387.39万元,基金预算拨款0万元,其他来源收入0万元。具体内容见下表。

 

360沧州市果博东方

单位:万元

 

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

 

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

 

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

 

合 计

 

 

 

 

 

 

8387.39

8387.39

8387.39

 

 

 

 

 

沧州市果博东方小计

 

 

 

 

 

 

673.61

673.61

673.61

 

 

 

 

 

日常公用经费

366.29

计算机设备

A020101

40.00

0.50

20.00

20.00

20.00

 

 

 

 

 

教师资格考试面试专项经费

340.00

计算机设备

A020101

60.00

0.50

30.00

30.00

30.00

 

 

 

 

 

教师资格考试面试专项经费

340.00

打印设备

A02010601

50.00

0.40

20.00

20.00

20.00

 

 

 

 

 

日常公用经费

366.29

物业管理服务

C1204

1.00

36.00

3.61

3.61

3.61

 

 

 

 

 

2018年初预算主城区教育信息化设备和网络维护维修及果博东方网络设备维护更新和软件开发专项经费(教育费附加收入安排)

300.00

专用设备

A03

1

1.00

300.00

300.00

300.00

300.00

 

 

 

 

 

2018年初预算沧州市中小学教育质量综合评价项目专项资金

300.00

教育服务

C18

1

1.00

300.00

300.00

300.00

300.00

 

 

 

 

 

沧州师范学院小计

 

 

 

 

 

 

2058.51

2058.51

2058.51

 

 

 

 

 

日常公用经费

4053.95

物业管理服务

C1204

 

1.00

460.00

460.00

460.00

460.00

 

 

 

 

 

学生浴池建设工程及室内外配套设施设备(洗浴设备、饮用水设备)(结余安排)

350.00

事业单位用房施工

B0106

 

1.00

350.00

350.00

350.00

350.00

 

 

 

 

 

供水系统改造

300.00

事业单位用房施工

B0106

 

1.00

300.00

300.00

300.00

300.00

 

 

 

 

 

10号学生公寓建设工程及配套(非税结余安排)

100.94

事业单位用房施工

B0106

 

1.00

100.94

100.94

100.94

100.94

 

 

 

 

 

学生浴池建设工程及室内外配套设施设备(洗浴设备、饮用水设备)

627.57

事业单位用房施工

B0106

 

1.00

627.57

627.57

627.57

627.57

 

 

 

 

 

日常公用经费

4053.95

通用设备

A02

 

1.00

120.00

120.00

120.00

120.00

 

 

 

 

 

日常公用经费

4053.95

通用设备

A02

 

1.00

100.00

100.00

100.00

100.00

 

 

 

 

 

泊头职业学院小计

 

 

 

 

 

 

680.00

680.00

680.00

 

 

 

 

 

泊头职业学院实习实训设备购置

300.00

教学专用仪器

A033412

1.00

300.00

300.00

300.00

300.00

 

 

 

 

 

泊头职业学院第1-4教学楼内部墙面粉刷及维修工程

90.00

修缮工程

B08

1.00

90.00

90.00

90.00

90.00

 

 

 

 

 

泊头职业学院办公楼广场和竹园硬化工程

50.00

修缮工程

B08

1.00

50.00

50.00

50.00

50.00

 

 

 

 

 

泊头职业学院锅炉房改造工程

40.00

修缮工程

B08

1.00

40.00

40.00

40.00

40.00

 

 

 

 

 

泊头职业学院莘园改造工程

60.00

修缮工程

B08

1.00

60.00

60.00

60.00

60.00

 

 

 

 

 

泊头职业学院篮球场维修工程

100.00

修缮工程

B08

1.00

100.00

100.00

100.00

100.00

 

 

 

 

 

泊头职业学院路面维修工程

40.00

修缮工程

B08

1.00

40.00

40.00

40.00

40.00

 

 

 

 

 

沧州市第一中学小计

 

 

 

 

 

 

342.72

342.72

342.72

 

 

 

 

 

日常公用经费

2112.15

物业管理服务

C1204

 

1.00

174.50

174.50

174.50

174.50

 

 

 

 

 

日常公用经费

2112.15

印刷品

A0802

 

4.00

50.00

168.22

168.22

168.22

 

 

 

 

 

沧州市第二中学小计

 

 

 

 

 

 

13.00

13.00

13.00

 

 

 

 

 

日常公用经费

1051.44

计算机软件

A020108

1.00

0.70

0.70

0.70

0.70

 

 

 

 

 

日常公用经费

1051.44

保险服务

C1504

2.00

0.55

1.10

1.10

1.10

 

 

 

 

 

日常公用经费

1051.44

计算机设备

A020101

8.00

0.50

4.00

4.00

4.00

 

 

 

 

 

日常公用经费

1051.44

打印设备

A02010601

5.00

0.20

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

日常公用经费

1051.44

复印机

A020201

2.00

0.60

1.20

1.20

1.20

 

 

 

 

 

日常公用经费

1051.44

制冷空调设备

A020523

5.00

0.60

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

 

日常公用经费

1051.44

家具用具

A06

10.00

0.20

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

 

沧州市第三中学小计

 

 

 

 

 

 

540.00

540.00

540.00

 

 

 

 

 

日常公用经费

487.57

家具用具

A06

1000.00

0.01

10.00

10.00

10.00

 

 

 

 

 

日常公用经费

487.57

图书

A0501

3000.00

0.01

30.00

30.00

30.00

 

 

 

 

 

2018年初预算三中餐厅、综合教学楼建设(教育费附加收入安排)

500.00

事业单位用房施工

B0106

1.00

500.00

500.00

500.00

500.00

 

 

 

 

 

沧州市第五中学小计

 

 

 

 

 

 

20.20

20.20

20.20

 

 

 

 

 

日常公用经费

179.62

制冷空调设备

A020523

 

2.00

0.90

1.80

1.80

1.80

 

 

 

 

 

日常公用经费

179.62

家具用具

A06

 

600.00

0.02

12.00

12.00

12.00

 

 

 

 

 

日常公用经费

179.62

家具用具

A06

 

30.00

0.07

2.10

2.10

2.10

 

 

 

 

 

日常公用经费

179.62

家具用具

A06

 

1.00

0.90

0.90

0.90

0.90

 

 

 

 

 

日常公用经费

179.62

保险服务

C1504

 

2.00

0.55

1.10

1.10

1.10

 

 

 

 

 

日常公用经费

179.62

打印设备

A02010601

 

2.00

0.15

0.30

0.30

0.30

 

 

 

 

 

日常公用经费

179.62

家具用具

A06

 

1.00

2.00

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

 

沧州市民族中学小计

 

 

 

 

 

 

76.17

76.17

76.17

 

 

 

 

 

日常公用经费

157.10

家具用具

A06

600.00

0.02

12.00

12.00

12.00

 

 

 

 

 

日常公用经费

157.10

家具用具

A06

20.00

0.10

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

 

日常公用经费

157.10

家具用具

A06

50.00

0.06

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

 

日常公用经费

157.10

家具用具

A06

52.00

0.06

3.12

3.12

3.12

 

 

 

 

 

日常公用经费

157.10

LED显示屏

A020207

1.00

8.00

8.00

8.00

8.00

 

 

 

 

 

日常公用经费

157.10

通用摄像机

A02091102

1.00

1.50

1.50

1.50

1.50

 

 

 

 

 

日常公用经费

157.10

图书

A0501

400.00

0.01

4.00

4.00

4.00

 

 

 

 

 

日常公用经费

157.10

保险服务

C1504

2.00

0.50

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

日常公用经费

157.10

计算机设备

A020101

65.00

0.45

29.25

29.25

29.25

 

 

 

 

 

日常公用经费

157.10

打印设备

A02010601

10.00

0.20

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

 

日常公用经费

157.10

复印机

A020201

1.00

0.60

0.60

0.60

0.60

 

 

 

 

 

日常公用经费

157.10

打印设备

A02010601

1.00

0.50

0.50

0.50

0.50

 

 

 

 

 

日常公用经费

157.10

计算机设备

A020101

6.00

0.50

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

 

日常公用经费

157.10

空调机

A0206180203

2.00

0.35

0.70

0.70

0.70

 

 

 

 

 

日常公用经费

157.10

通用摄像机

A02091102

1.00

0.70

0.70

0.70

0.70

 

 

 

 

 

日常公用经费

157.10

教学专用仪器

A033412

2.00

2.00

4.00

4.00

4.00

 

 

 

 

 

日常公用经费

157.10

照相机及器材

A020205

1.00

0.80

0.80

0.80

0.80

 

 

 

 

 

沧州市第七中学小计

 

 

 

 

 

 

118.65

118.65

118.65

 

 

 

 

 

日常公用经费

399.66

空调机

A0206180203

60.00

0.50

30.00

30.00

30.00

 

 

 

 

 

日常公用经费

399.66

计算机设备

A020101

20.00

0.50

10.00

10.00

10.00

 

 

 

 

 

日常公用经费

399.66

打印设备

A02010601

10.00

0.16

1.60

1.60

1.60

 

 

 

 

 

日常公用经费

399.66

空气净化设备

A0206180205

30.00

0.27

8.10

8.10

8.10

 

 

 

 

 

日常公用经费

399.66

家具用具

A06

20.00

0.15

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

 

日常公用经费

399.66

家具用具

A06

300.00

0.02

6.00

6.00

6.00

 

 

 

 

 

日常公用经费

399.66

家具用具

A06

100.00

0.06

6.00

6.00

6.00

 

 

 

 

 

日常公用经费

399.66

商务车

A02030503

1.00

24.00

24.00

24.00

24.00

 

 

 

 

 

日常公用经费

399.66

饮食炊事机械

A031210

5.00

0.65

3.25

3.25

3.25

 

 

 

 

 

日常公用经费

399.66

饮食炊事机械

A031210

10.00

0.53

5.30

5.30

5.30

 

 

 

 

 

日常公用经费

399.66

家具用具

A06

350.00

0.06

21.00

21.00

21.00

 

 

 

 

 

日常公用经费

399.66

保险服务

C1504

1.00

0.40

0.40

0.40

0.40

 

 

 

 

 

沧州市第八中学小计

 

 

 

 

 

 

705.73

705.73

705.73

 

 

 

 

 

日常公用经费

744.20

制冷空调设备

A020523

35.00

0.85

29.75

29.75

29.75

 

 

 

 

 

日常公用经费

744.20

空气净化设备

A0206180205

50.00

0.40

20.00

20.00

20.00

 

 

 

 

 

日常公用经费

744.20

计算机设备

A020101

20.00

0.46

9.20

9.20

9.20

 

 

 

 

 

日常公用经费

744.20

计算机设备

A020101

20.00

0.44

8.80

8.80

8.80

 

 

 

 

 

日常公用经费

744.20

家具用具

A06

百套

6.00

1.33

7.98

7.98

7.98

 

 

 

 

 

日常公用经费

744.20

家具用具

A06

50.00

0.10

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

日常公用经费

744.20

家具用具

A06

200.00

0.02

4.00

4.00

4.00

 

 

 

 

 

日常公用经费

744.20

家具用具

A06

200.00

0.10

20.00

20.00

20.00

 

 

 

 

 

2018年初预算八中射击馆建设

601.00

体育和娱乐用房施工

B0112

1.00

601.00

601.00

601.00

601.00

 

 

 

 

 

沧州市第十三中学小计

 

 

 

 

 

 

1104.70

1104.70

1104.70

 

 

 

 

 

日常公用经费

250.05

空调机

A0206180203

50.00

0.23

11.50

11.50

11.50

 

 

 

 

 

日常公用经费

250.05

家具用具

A06

40.00

0.14

5.60

5.60

5.60

 

 

 

 

 

日常公用经费

250.05

家具用具

A06

80.00

0.10

8.00

8.00

8.00

 

 

 

 

 

日常公用经费

250.05

家具用具

A06

1400.00

0.02

28.00

28.00

28.00

 

 

 

 

 

日常公用经费

250.05

家具用具

A06

21.00

0.25

5.25

5.25

5.25

 

 

 

 

 

日常公用经费

250.05

空气净化设备

A0206180205

55.00

0.47

25.85

25.85

25.85

 

 

 

 

 

日常公用经费

250.05

窗帘及类似品

A070305

160.00

0.10

16.00

16.00

16.00

 

 

 

 

 

日常公用经费

250.05

计算机设备

A020101

10.00

0.45

4.50

4.50

4.50

 

 

 

 

 

2018年初预算十三中扩建(教育费附加收入安排)

1000.00

事业单位用房施工

B0106

1000.00

1.00

1000.00

1000.00

1000.00

 

 

 

 

 

沧州市第一幼儿园小计

 

 

 

 

 

 

38.01

38.01

38.01

 

 

 

 

 

日常公用经费

114.76

制冷空调设备

A020523

3.00

0.70

2.10

2.10

2.10

 

 

 

 

 

日常公用经费

114.76

制冷空调设备

A020523

6.00

0.40

2.40

2.40

2.40

 

 

 

 

 

日常公用经费

114.76

计算机设备

A020101

9.00

0.48

4.32

4.32

4.32

 

 

 

 

 

日常公用经费

114.76

计算机设备

A020101

9.00

0.48

4.32

4.32

4.32

 

 

 

 

 

日常公用经费

114.76

打印设备

A02010601

1.00

0.17

0.17

0.17

0.17

 

 

 

 

 

日常公用经费

114.76

多功能一体机

A020204

19.00

1.30

24.70

24.70

24.70

 

 

 

 

 

沧州市第二幼儿园小计

 

 

 

 

 

 

34.50

34.50

34.50

 

 

 

 

 

日常公用经费

110.00

计算机设备

A020101

30.00

0.50

15.00

15.00

15.00

 

 

 

 

 

日常公用经费

110.00

空调机

A0206180203

24.00

0.50

12.00

12.00

12.00

 

 

 

 

 

日常公用经费

110.00

家具用具

A06

150.00

0.05

7.50

7.50

7.50

 

 

 

 

 

沧州市民族幼儿园小计

 

 

 

 

 

 

15.76

15.76

15.76

 

 

 

 

 

日常公用经费

53.44

计算机设备及软件

A0201

3.00

0.60

1.80

1.80

1.80

 

 

 

 

 

日常公用经费

53.44

计算机设备及软件

A0201

1.00

3.90

3.90

3.90

3.90

 

 

 

 

 

日常公用经费

53.44

计算机设备及软件

A0201

1.00

1.90

1.90

1.90

1.90

 

 

 

 

 

日常公用经费

53.44

照相机及器材

A020205

2.00

0.70

1.40

1.40

1.40

 

 

 

 

 

日常公用经费

53.44

照相机及器材

A020205

12.00

0.30

3.60

3.60

3.60

 

 

 

 

 

日常公用经费

53.44

投影仪

A020202

1.00

0.30

0.30

0.30

0.30

 

 

 

 

 

日常公用经费

53.44

投影幕

A020203

11.00

0.10

1.10

1.10

1.10

 

 

 

 

 

日常公用经费

53.44

数据录入设备

A02010612

1.00

0.10

0.10

0.10

0.10

 

 

 

 

 

日常公用经费

53.44

照相机及器材

A020205

1.00

1.50

1.50

1.50

1.50

 

 

 

 

 

日常公用经费

53.44

计算机网络设备

A020102

2.00

0.08

0.16

0.16

0.16

 

 

 

 

 

沧州广播电视大学小计

 

 

 

 

 

 

180.00

180.00

180.00

 

 

 

 

 

日常公用经费

451.19

计算机设备及软件

A0201

40.00

0.50

20.00

20.00

20.00

 

 

 

 

 

日常公用经费

451.19

制冷空调设备

A020523

30.00

0.50

15.00

15.00

15.00

 

 

 

 

 

日常公用经费

451.19

计算机设备

A020101

70.00

0.50

35.00

35.00

35.00

 

 

 

 

 

日常公用经费

451.19

家具用具

A06

175.00

0.20

35.00

35.00

35.00

 

 

 

 

 

健身器材购置

25.00

体育设备

A0336

20.00

1.25

25.00

25.00

25.00

 

 

 

 

 

门卫改造、教学楼外墙整修

50.00

修缮工程

B08

50.00

1.00

50.00

50.00

50.00

 

 

 

 

 

沧州市教育考试院小计

 

 

 

 

 

 

272.53

272.53

272.53

 

 

 

 

 

标准化考点建设(非税结余安排)

210.00

监控系统工程安装

B060102

 

1.00

210.00

210.00

210.00

210.00

 

 

 

 

 

中考改革经费(非税结余安排)

90.00

数据处理服务

C0203

 

1.00

45.53

45.53

45.53

45.53

 

 

 

 

 

日常公用经费

118.59

计算机设备

A020101

 

20.00

0.50

10.00

10.00

10.00

 

 

 

 

 

日常公用经费

118.59

多功能一体机

A020204

 

15.00

0.40

6.00

6.00

6.00

 

 

 

 

 

日常公用经费

118.59

保险服务

C1504

 

2.00

0.50

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

沧州市第十五中学小计

 

 

 

 

 

 

30.30

30.30

30.30

 

 

 

 

 

日常公用经费

65.58

空调机

A0206180203

2.00

0.60

1.20

1.20

1.20

 

 

 

 

 

日常公用经费

65.58

打印设备

A02010601

1.00

0.80

0.80

0.80

0.80

 

 

 

 

 

日常公用经费

65.58

家具用具

A06

10.00

0.08

0.80

0.80

0.80

 

 

 

 

 

日常公用经费

65.58

家具用具

A06

300.00

0.02

6.00

6.00

6.00

 

 

 

 

 

日常公用经费

65.58

通用设备

A02

1.00

1.50

1.50

1.50

1.50

 

 

 

 

 

日常公用经费

65.58

音频设备

A020912

1.00

3.00

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

 

日常公用经费

65.58

监控系统工程安装

B060102

1.00

15.00

15.00

15.00

15.00

 

 

 

 

 

日常公用经费

65.58

计算机设备

A020101

2.00

1.00

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

 

沧州医学高等专科学校小计

 

 

 

 

 

 

1483.00

1483.00

1483.00

 

 

 

 

 

日常公用经费

1857.74

社会服务

C1902

 

1.00

50.00

50.00

50.00

50.00

 

 

 

 

 

日常公用经费

1857.74

社会服务

C1902

 

1.00

185.00

185.00

185.00

185.00

 

 

 

 

 

日常公用经费

1857.74

其他服务

C99

 

1.00

65.00

65.00

65.00

65.00

 

 

 

 

 

日常公用经费

1857.74

园林绿化管理服务

C1303

 

1.00

68.00

68.00

68.00

68.00

 

 

 

 

 

日常公用经费

1857.74

修缮工程

B08

 

1.00

90.00

90.00

90.00

90.00

 

 

 

 

 

日常公用经费

1857.74

安全服务

C0810

 

1.00

88.00

88.00

88.00

88.00

 

 

 

 

 

日常公用经费

1857.74

物业管理服务

C1204

 

1.00

35.00

35.00

35.00

35.00

 

 

 

 

 

沧州医专仪器设备、软件购置、图书购置、购买服务专项资金(结余安排)

900.00

专用设备

A03

 

1.00

900.00

900.00

900.00

900.00

 

 

 

 

 

日常公用经费

1857.74

保险服务

C1504

 

1.00

2.00

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 


 

七、国有资产信息

沧州市果博东方上年末固定资产金额为154593.00万元,本年度拟购置固定资产总额为8387.39万元,主要为市十三中学扩建工程,三中、师院、八中等餐厅、学生公寓楼和射击馆构建、办公用通用设备和教学用专用设备等,均已列入2018年度政府采购预算。详见下表。

沧州市市直部门固定资产占用情况表

编制部门:沧州市果博东方

截止时间:2017年12月31日 

项   目

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

154593.0

1、房屋(平方米)

1,290,643.93

93378.5

   其中:办公用房(平方米)

820,333.37

82823.8

2、车辆(台、辆)

51

1090.0

3、单价在20万元以上的设备

——

2647.1

4、其他固定资产

——

57477.4

   

 

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、 “三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行费:为保障部门(含所属单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

 

                               2018年3月9日